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临沧市中级人民法院关于2016年部门预算公开的说明
新闻来源:行政装备处  发布时间:2016-03-29   发布人:燕鹏程

根据临沧市财政局预算编制要求,我院2016年预算在2015年的基础上做出了适当调整,具体情况如下:

一、单位基本情况

我院定编人员数为145人,其中政法编制人数126人,事业编制人数12人,工勤编制人数6人。离退休人员26人,其中离休1人,退休25人。遗属人数为6人,与去年相同,其中农业人口4人,非农业人口2人。厅级实职干部1人。车辆定编数为40辆。

二、基本支出

1、人员情况、工资情况表。我院在职干警共143人,离休1人,退休25人。2016年我院共有干警169人,均依照财政及社保的相关规定编制工资。

2、交通工具情况表。我院共有车辆编制40辆,其中一般公务用车11辆,执法执勤车辆29辆。实有车辆39辆,其中一般公务用车10辆,执法执勤用车29辆。

3、预算单位组织的收入情况表。我院有非税收入两项,其中行政事业性收费收入为诉讼费,收费依据为人民法院诉讼费收费管理办法,2016年预算收入为80万元。另一项为法院罚没收入,收费依据为中华人民共和国刑法、刑事诉讼法,2016年预算收入为700万元。

4、三公经费预算表。我院2016年及2017年度均没有因公出国(境)及公务用车购置费的预算。2016年及2017年公务用车运行维护费基本与2015年持平,分别为58.5万元和58万元。2016年及2017年接待费也不变,均为30万元。

三、项目支出

2016年部门预算的项目支出总额为757万元,比去年有所下降,具体情况如下:

1、死刑复核及死刑二审案件公开审理费20万元,与去年持平。

2、法官理论技能培训费30万元,与去年持平。

3、法院文化建设经费30万元,与上年持平。

4、合同制法警、书记员社会保障及着装经费13万元,与上年持平。

5、法院基础设施建设100万元,与上年持平。

6、云县专款切块试点资金10万元,与上年持平。

7、审判案件经费136万元,与去年持平。主要是用于加大巡回审判的力度。

8、执行案件办案费20万元,与上年持平。

9、陪审员经费15万元,与上年持平,主要用于对全市60名陪审员进行培训。

10、证人出庭、开庭及聘请翻译人员的误工补助费4万元,与上年持平。

11、审判案件的卷宗、信封等印刷费10万元,与上年持平。

12、审判法庭维护费10万元,与上年持平。

13、案件审判宣传费10万元,与上年持平。

14、法警技能培训15万元。用于司法警察日常训练。

15、干警加班补贴47万元,根据临沧市人力资源和社会保障局临人社联发(201374号文件,行政编制的在职干警在工作时间之外加班可享受每小时10元,每月不高于300元的加班补贴。我院在职干警共148人,其中合同制人员16人,工勤人员6人,离岗退养1人,司法警察15人,可享受加班补贴的人员为110人,所需加班补贴约为40万元。司法警察每月可享受加班补贴400元,我院共有司法警察15人,所需加班补贴约为7万元。两项合计约为47万元。

16、网络运行维护费180万元,根据最高人民法院和云南省高级人民法院的要求,各、中基层法院加强网络信息化建设,要求在2016年实现裁判文书上网、电子签章、远程视频提讯、远程视频接访、数字法庭等。由于投资建设费用较高,中院及八个基层法院决定采用服务器外包的方式,每年用于网络信息化运行维护的费用大约在180万元。

17、审判法庭建设款207万元,我院新审判大楼计划于2016年初竣工验收,该款项用于支付工程款。

 

 

云南省临沧市中级人民法院

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